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万博首存优惠2017年度部门决算公开说明及套表

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万博首存优惠

2017年度部门决算公开说明

第一部分、目录

(一)、部门职能

(二)决算单位构成

(三)贵州省万博首存优惠最高可获红利288元环境保护部门决算报表2017年度部门决算公开表格各表说明

1收入支出决算总表-公开01表

2收入决算表-公开02表

3支出决算表-公开03表

4财政拨款收入支出决算总表-公开04表

5一般公共预算财政拨款支出决算表-公开05表

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表-公开06表

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-公开07表

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-公开08表

(四)其他重要事项的情况说明

(五)与本部门单位有关的专业名词解释

第二部分、主要内容

一、部门职能

1贯彻执行国家和省环境保护方针政策,法律法规和规章,并组织实施和监督检查。

2监督执行国家和省颁布的各类环境保护标准、组织编报全市环境质量报告书,发布环境状况公报,公布安顺城区,重点风景名胜区的环境质量和饮用水源地水体质量状况。

3承担落实国家减排目标的责任。

4拟定并组织实施全市环境保护中、长期规划和年度计划,参与编制社会经济发展规划和计划、环境功能区划,重点流域污染防治规划和生态保护规划,负责环境保护各项资金管理工作。

5负责全市大气、水体、土壤等环境保护工作,监督管理全市废气、废水、粉尘,固体废物,噪声及机动车污染等防治工作。

6监督全市自然生态环境保护,向市人民政府提出新建市级以上自然保护区审批建议,负责农村生态保护工作。

7指导和协调解决各县、各部门及跨县区的重大环境问题,对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理,指导城乡综合整治,负责市管和省环保厅授权管理的开发建设项目和技术改造项目环境影响报告书的审批、“三同时”的审查并监督执行。

8组织环境保护科技发展,指导和推动环境保护产业的发展,负责全市环境监测、统计、信息工作,指导全市环境保护宣传教育和新闻报道工作,组织、协调环境保护资金的引进和项目管理。

9负责全市核安全、辐射环境、放射性废物管理工作。

10协助县(区)管理环境保护行政主管部门领导干部,承办市人民政府和省环保局交办的其他事项。

二、决算单位构成

贵州省万博首存优惠最高可获红利288元环境保护部门决算报表部门决算包括:万博首存优惠本级决算,以及所属的万博首存优惠最高可获红利288元环境监察支队、万博首存优惠最高可获红利288元环境监测站、万博首存优惠最高可获红利288元环境工程评估中心、万博首存优惠经济技术开发区分局和万博首存优惠黄果树风景名胜区分局决算。

三、贵州省万博首存优惠最高可获红利288元环境保护部门决算报表2017年度部门决算公开表格各表说明

(一)收入支出决算总表-公开01表

公开01表是收入支出决算总表,本表反映了2017年度万博首存优惠(本级)及所属单位的总收支规模和年末结转结余情况。

2017年度,我部门本年收入合计4721.37万元,其中:财政拨款收入3925.27万元,其他收入796.10万元,用事业基金弥补收支差额4.09万元,年初结转和结余3823.10万元;

本年支出合计6788.51万元,其中:社会保障和就业支出135.07万元,医疗卫生与计划生育支出69.58万元,节能环保支出6495.34万元,住房保障支出88.52万元,年末结转和结余1760.05万元,主要是专项资金年末拨入结转入下年度支出。

(二)收入决算表-公开02表

公开02表是收入决算表,本表反映本部门2017年度取得的各项收入情况。

2017年度,我部门收入合计4721.37万元,其中财政拨款收入3925.27万元,其他收入796.10万元;

财政拨款收入构成:社会保障和就业支出151.99万元,医疗卫生与计划生育支出70.04万元;节能环保支出3612.87万元;住房保障支出中住房公积金90.36万元。

(三)支出决算表-公开03表

公开03表是支出决算表,本表反映本部门2017年度各项支出情况。

2017年度,我部门支出合计6788.51万元,其中基本支出2033.36万元,项目支出4755.15万元。

基本支出构成:社会保障和就业支出135.06万元,医疗卫生与计划生育支出69.58万元;节能环保支出1740.02万元,住房保障支出中住房公积金88.52万元。

项目支出构成:节能环保支出4755.15万元。

(四)财政拨款收入支出决算总表-公开04表

公开04表是财政拨款收入支出决算总表,本表反映本部门2017年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度,我部门一般公共预算财政拨款3925.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,本年收入合计3925.27万元,年初财政拨款结转和结余3615.72万元。

2017年支出中,一般公共预算财政拨款支出6197.95万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出合计6197.95万元,年末结转和结余1343.04万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表-公开05表

公开05表是一般公共预算财政拨款支出决算表,本表反映本部门2017年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年,我部门一般公共预算财政拨款支出合计6197.95万元,其中基本支出1960.47万元,包含社会保障和就业支出135.07万元,医疗卫生与计划生育支出69.58万元,节能环保支出1667.30万元,住房保障支出88.52万元;项目支出4237.48万元,全部为节能环保支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表-公开06表

公开06表是一般公共预算财政拨款基本支出决算表,本表反映本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年,我部门一般公共预算财政拨款基本支出1960.46万元,主要是人员经费及公用经费。

人员经费1761.89万元,其中工资福利支出1150.10万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、奖金等等;对个人和家庭的补助支出611.79万元,主要包括退休费、购房补贴、住房公积金、奖励金等;

公用经费198.57万元,其中商品和服务支出184.79万元,主要包括办公费、水电邮电费、差旅费、工会费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等等;其他资本性支出13.78万元,主要是办公设备购置、专用设备购置。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-公开07表

公开07表是一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,本表反映一般公共预算财政拨款中“三公”经费2017年度预算数各费用明细、2017年度决算数各费用明细。

2017年度,我部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数90万元,其中,因公出国(境)费为0,公务用车购置及运行费30万元,公务接待费60万元。

2017年度,我部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数60.40万元,比上年决算数86.96万元减少了26.56万元,减少了30.54%,具体情况为:

1、因公出国(境)费为1.26,比上年决算数增加1.26万元,原因主要是2016年未发生出国(境)费用,本年局机关张洪龙按贵州省科学技术协会安排赴台执行工作交流任务;

2、我单位公务用车购置数为零,公务用车保有量7辆,公务用车购置及运行费26.94万元;公务用车购置及运行费主要用于公务用车的燃料费、保险费、维修费、检验费、过路费、停车费等等公务用车费用。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.94万元。比上年27.68万元减少0.74万元,减少了2.67%;主要原因是:严格实行派车制度,加强报销管理,节约用车成本。

3、公务接待费32.20万元,比上年59.28万元减少了27.08万元,减少了45.68%,国内公务接待批次322批4467人次,公务接待费用减少的主要原因是加强报销管理,节约接待支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-公开08表

公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,本表反映本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2017年,我部门政府性基金预算财政拨款收入为0,年末结转和结余为0。

四、其他重要事项的情况说明

(一)决算收支增加变化情况说明,见贵州省万博首存优惠最高可获红利288元环境保护部门决算报表2017年度部门决算公开表格各表说明第(一)至(八)点具有说明;

(二)机关运行经费执行情况说明,2017年度,我部门机关运行经费支出140.46万元,其中,行政单位机关运行经费支出101.84万元,参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出38.62万元;

(三)政府采购支出情况说明,政府采购支出情况为零;

(四)国有资产占用情况说明,截止2017年12月31日,我部门流动资产占用2017.77万元,固定资产占用4325.46万元,无形资产占用692.75万元,长期投资为零,在建工程为零,其他资产为零;

(五)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明,2017年度,我部门决算量化评价总分100分得70分,具体为预算编制及执行情况57分,财务状况总分8分,人员情况总分5分;

本部门2017年度再无其他重要事项的情况说明。

五、与本部门单位有关的专业名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)功能科目说明:

1、208类05款05项:指用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本要来保险费支出。

2、210类11款01项:指用于医疗卫生与计划生育支出-行政行单位医疗-行政单位医疗的支出,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、210类11款02项:指用于医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗的支出,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、210类11款99项:指用于医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗方面的支出,反映在卫生与计划生育管理医疗保障方面的支出中界定具体项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

5、221类02款01项:指用于住房保障支出-住房改革支出-住房公积金方面的支出,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

6、211类01款01项:指用于节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行方面的支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

7、211类01款04项:指节能环保支出-环境保护管理事务-环境保护宣传方面的支出,反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

8、211类01款05项:指节能环保支出-环境保护管理事务-环境保护法规、规划及标准方面的支出,反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

9、211类01款99项:指节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务方面的支出,反映在节能环保-环境保护管理事务方面的支出中界定具体项目以外其他用于环境保护管理事务的支出。

10、211类02款99项:指节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察方面的支出,反映在节能环保-环境监测与监察方面的支出中界定具体项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

11、211类03款01项:指节能环保支出-污染防治-大气方面的支出,反映政在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

12、211类03款02项:指节能环保支出-污染防治-水体方面的支出,反映政府在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13、211类03款04项:指节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品的支出,反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

14、211类03款99项:指节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出,反映在节能环保-污染防治方面的支出中界定具体项目以外其他用于污染防治方面的支出。

15、211类04款02项:指节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出,反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,小城镇环境保护,农用化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治,农产品产地环境监测与监管、有机视频基地建设与管理、秸秆等农业废弃物综合利用,农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

16、211类04款99项:指节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出,反映在节能环保-自然生态保护方面的支出中界定具体项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

17、211类11款01项:指节能环保支出-污染减排-环境监测与信息支出,反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。





2018年7月



附件1:万博首存优惠(汇总)2017年部门决算公开表格 .xls




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